一、政府采购监督检查(政府采购代理机构监督评价)
(一)抽查计划
计划10月份按规定组织抽查,11月份完成检查并公示检查结果。
(二)抽查情况
按规定要求随机抽取被检查对象和检查人员,依据政府采购法及条例,通过现场检查的方式,对“兰陵县诚泰建设工程招标代理咨询有限公司”、“山东中晟项目管理有限公司”开展代理政府采购业务执行情况进行检查。
(三)抽查结果
无问题
二、会计信息质量检查
(一)抽查计划
计划10月份按规定组织抽查,11月份完成检查并公示检查结果。
(二)抽查情况
按规定要求随机抽取被检查对象和检查人员,依据会计法,通过现场检查的方式,对“兰陵县教育和体育局”执行《会计法》等法律、法规、规章相关规定的情况进行检查。
(三)抽查结果
无问题
三、代理记账机构检查
(一)抽查依据
计划10月份按规定组织抽查,11月份完成检查并公示检查结果。
(二)抽查情况
按规定要求随机抽取被检查对象和检查人员,依据代理记账管理办法,通过现场检查的方式,对“临沂正涵代理记账有限公司”资格条件、从事代理记账业务情况、制度建设与落实情况等进行检查。
(三)抽查结果
代理记账机构内部控制制度缺失、执行不到位。代理记账机构没有制定完善的内部控制制度,未实施制度上墙公示,特别是代理记账许可证及营业执照未挂在醒目位置。
现已落实整改完毕。
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