兰陵县财政局

 2021年上半年预算执行情况及解读

上半年，财政局在县委、县政府的正确领导下和上级财政部门的精心指导下，立足自身职能，践行初心使命，积极作为，勇于担当，认真落实“六稳”与“六保”政策，不断优化财政收支结构，有力支持和保障了全县经济社会事业蓬勃发展。

    一、财政运行基本情况

   （一）一般公共预算收支完成情况

上半年，一般公共预算收入累计完成127648万元，完成年初预算的63%，超时间进度13个百分点，同比增长28%。其中，税收收入完成105257万元，完成年初预算的60.7%，同比增长28.7%。非税收入完成22391万元，完成年初预算的76.8%，同比增长25%。分部门看，税务部门完成112364万元（含增值税留抵退税2111万元），完成年初预算的61.7%，同比增长30.3%。财政部门完成17395万元，完成年初预算的85.7%，同比增长20.9%。

   上半年，一般公共预算支出累计完成327286万元，完成年初预算的53%，同比增长15%，超时间进度3百分点。其中，民生支出完成281551万元，同比增长14.9%，占一般公共预算支出总额的86%，教育、社会保障、卫生健康三大重点民生项目分别支出86524万元、88257万元和28694万元。

   （二）政府性基金预算收支完成情况

    上半年，政府性基金预算收入完成201201万元，同比增长3%，完成年初预算的50.1%。其中，国有土地使用权出让收入完成196221万元；城市基础设施配套费收入完成4191万元，其他基金收入完成789万元。

    上半年，政府性基金支出完成180041万元，同比增长10.7%，完成年初预算的52.9%，超时间进度2.9个百分点。其中，城乡社区支出124208万元，债务付息支出11498万元，其他基金支出44335万元。

  二、财政运行主要特点

（一）财政收入持续向好，税收增速依然强劲。

上半年，兰陵县一般公共预算收入累计完成127648万元，同比增长28%，收入各项指标持续向好。其中税收收入完成105257万元，同比增长28.7%，税收增速依然强劲。分税种看，主体税种占比较高，完成62397万元，占税收收入的32.9%。具体明细如下：增值税完成47215万元，同比增长42.2%；企业所得税完成15943万元，同比增长43.8%；资源税完成9579万元，同比增长40.9%；契税完成13343万元，同比增长2.3%；土地增值税完成6687万元，同比增长48%；城市维护建设税完成4740万元，同比增长48.3%。

（二）支出规模不断扩大，民生保障有力有序。

上半年，兰陵县一般公共预算支出完成327286万元，完成年初预算的53%，同比增长15%。其中民生支出完成281551万元，同比增长14.9%，占一般公共预算支出总额的86%。在我县财政收入总量小，支出压力较大的情况下，财政部门合理调度库款，兜牢“三保”底线，积极筹措资金，弥补社保基金缺口4.71亿元，有力地保障了我县重点事业及民生等领域的资金需要。其中教育、社会保障、卫生健康三大重点民生项目分别支出86524万元、88257万元和28694万元。

（三）二三产业发展迅速，重点行业增势良好。

 分产业看，上半年地方级税收，第一产业完成277万元、第二产业完成53278万元、第三产业完成58623万元，比重为1:47:52，二三产业发展迅速，占上半年税收收入的99%，支撑作用明显。分行业看，除了第三产业中的住宿餐饮业、信息技术服务业、租赁和商业服务、居民服务业外，基本都实现了正增长，其中第二产业中的采矿业受铁矿石市场行情较好影响增长迅猛，完成27164万元，同比增长58.6%；制造业完成16515万元，同比增长31.4%；受企业快速复工复产、重点项目开工建设影响，建筑业完成8721万元，同比增长68.9%；受房产交易量增加，较去年疫情期间呈恢复性增长，第三产业中的房地产业完成27331万元，同比增长18.8%；金融业完成11978万元，同比增长7.5%；批发零售业完成8775万元，同比增长54.8%。

（四）招商引资成效初现，骨干企业贡献明显。

从企业纳税情况看，骨干企业贡献作用明显。全县纳税前50名企业完成县级收入62375万元，占上半年税收收入的74.6%。个别企业同比增幅较大，如：兰陵金泰矿业有限公司（集团）完成11826万元，同比增长123%；兰陵县国有资产运营有限公司（集团）完成7622万元，同比增长37%；临沂会宝岭铁矿有限公司完成4811万元，同比增长63%；中钢集团完成5736万元，同比增长47%；希杰荣庆物流（兰陵）有限公司（集团）完成4866万元，同比增长47%等。这一方面得益于采矿业行情较好、房地产业健康发展，另一方面也得益于我县持续加大招商引资力度、加大重点项目投资、积极扩大内需，扎实推进“一区五园”建设，认真落实政府减税降费等政策合力的结果。

                            兰陵县财政局

                           2021年7月3日