2020年长城镇部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）基本情况

兰陵县长城镇人民政府下辖计生办、财政所、民政所、经管站等8个站所。我镇共有人员121人，其中行政编制40人，事业编制81人。

（二）主要职能

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境

和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包

括：

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：长城镇金额单位：万元

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：长城镇金额单位：万元

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：长城镇金额单位：万元

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长城镇金额单位：万元

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：长城镇金额单位：万元

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：长城镇金额单位：万元

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：长城镇金额单位：万元

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：长城镇金额单位：万元

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：长城镇金额单位：万元

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：长城镇金额单位：万元

第三部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,长城镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

长城镇2020年度收入、支出预算总计1,711.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加227.89万元，增长15.36%。

2020年收入总计1,711.86万元。其中：财政拨款收入1,711.86万元，占比100%。

2020 年支出总计1,711.86 万元， 其中本年支出

1,711.86万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出1,411.81万元,占比82.47%，社会保障和就业支出110.15万元,占比6.44%，卫生健康支出70.01万元,占比4.09%，住房保障支出119.89万元,占比7%。

2、按经济分类科目

其中基本支出1,711.86万元,占比100.00%,项目支出0.00万元,占比0.00%。

以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,711.86万元，包括：一般公共预算财政拨款1,711.86万元。

2020年财政拨款支出预算总计1,711.86万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出1,411.81万元，主要用于工资及政府办公费。

2、社会保障和就业支出110.15万元，主要用于社保缴费。

3、卫生健康支出70.01万元，主要用于医疗缴费。

4、住房保障支出119.89万元，主要用于住房公积

金。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020 年一般公共预算支出预算（ 功能分类） 为

1,711.86万元。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,411.81万元，与上年相比增加218.10万元，增长18.27%。主要原因是工资上调及增加工作人员到村出发费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 105.60万元，与上年相比增加1.52万元，增长1.46%。主要原因是工资上调缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.55万元，与上年相比减少2.11万元，下降31.68%。主要原因是人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）21.77万元，与上年相比增加9.34万元，增长75.14%。主要原因是工资上调缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）48.24万元，与上年相比增加20.45 万元，增长73.59%。主要原因是工资上调缴费基数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.89万元，与上年相比增加10.59万元， 增长9.69%。主要原因是工资上调缴费基数增加。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为

1,711.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1,407.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

2 、公用经费支出303.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

长城镇2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，长城镇无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，长城镇机关运行经费支出303.88万元， 与上年相比增加126.30万元，主要原因是增加工作人员到村出发费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，长城镇政府采购金额246.50万元，其中： 财政拨款246.50万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，长城镇共有车辆4辆。一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年长城镇一般公共预算三公经费预算为17.45 万元。含局机关及1个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费16.00万元，公务接待费1.45万元。

2020年三公经费预算17.45万元，与上年相比减少

0.55万元。主要原因是压缩开支。其中：

1 、因公出国（ 境） 费0.00 万元，与上年保持一

致。

2、公务用车购置及运行费16.00万元，与上年保持

一致。

3、公务接待费1.45万元，与上年相比减少0.55万元。主要原因是压缩开支。

（五）绩效目标设置情况

长城镇2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。