2021年下村乡部门预算-兰陵县人民政府

朗读

索引号 lanlingxcx/2021-0000019
发布机构 兰陵县下村乡
公开目录 乡镇街道预决算
发布日期 2021-04-07
文号
公开方式 主动公开
名称 2021年下村乡部门预算

2021年下村乡部门预算

2021年下村乡部门预算1 / 20

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分

类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分

类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释2 / 20

第一部分

部门概况

一、主要职能

主要职能包括：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决

定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理

本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财

政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财

产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身

权利、民主权利和其他利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻

自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

下村乡部门预算包括：下村乡人民政府。

纳入下村乡2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称

备注

兰陵县下村乡人民政府3 / 20

第二部分

下村乡2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：下村乡

单位：万元

收入

支出

项目

2021年预算

项目

2021年预算

一、财政拨款收入

1254.67

一、一般公共服务支出

1028.95

一般公共预算

1254.67

二、外交支出

政府性基金预算

三、国防支出

国有资本经营预算

四、公共安全支出

二、财政专户核拨资金

五、教育支出

三、事业收入

六、科学技术支出

四、事业单位经营收入

七、文化旅游体育与传媒支出

五、其他收入

八、社会保障和就业支出

91.43

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

54.98

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

79.31

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1254.67

本年支出合计

1254.67

六、上级补助收入

结余分配

七、附属单位上缴收入

年末结转和结余

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入总计

1254.67

支出总计

1254.674 / 20

公开02表

收入预算表

部门/单位：下村乡

单位：万元

科目编码

单位编

码

单位和科目名称

总计

财政资金

财政专

户管理

资金

事业收

入（不

含专户

资金）

事业单

位经营

收入

其他收

入

上级补

助收入

附属单

位上缴

收入

用事业

基本弥

补收支

差额

上年结

转

类

款

项

合计

一般公

共预算

政府性

基金预

算

国有资

本经营

预算

合计

1254.67

806

下村乡

1254.67

806001

下村乡

1254.67

201

一般公共服务支出

1028.95

政府办公厅（室）及相关机构事务

1028.95

201

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相

关机构事务）

1028.95

208

社会保障和就业支出

91.43

行政事业单位养老支出

88.18

208

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

出

88.18

其他社会保障和就业支出

3.25

208

2089999 其他社会保障和就业支出

3.25

210

卫生健康支出

54.98

行政事业单位医疗

54.98

210

2101101 行政单位医疗

36.34

210

2101102 事业单位医疗

18.64

221

住房保障支出

79.31

住房改革支出

79.31

221

2210201 住房公积金

79.31

79.315 / 20

公开03表

支出预算表

部门/单位：下村乡

单位：万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

本年支出合

计

基本支出

项目支出

上缴上级

事业单位经

营收入

对附属单位

的补助支出

类

款

项

合计

1254.67

806

下村乡

1254.67

806001

下村乡

1254.67

201

一般公共服务支出

1028.95

政府办公厅（室）及相关机构事务

1028.95

201

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

1028.95

208

社会保障和就业支出

91.43

行政事业单位养老支出

88.18

208

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.18

其他社会保障和就业支出

3.25

208

2089999

其他社会保障和就业支出

3.25

210

卫生健康支出

54.98

行政事业单位医疗

54.98

210

2101101

行政单位医疗

36.34

210

2101102

事业单位医疗

18.64

221

住房保障支出

79.31

住房改革支出

79.31

221

2210201

住房公积金

79.31

79.316 / 20

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：下村乡

单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基

金预算财

政拨款

国有资本

经营预算

一、一般公共预算财政拨

款

1254.67

一、一般公共服务支出

1028.95

二、政府性基金预算财政

拨款

二、外交支出

三、国有资本经预算

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒

支出

八、社会保障和就业支出

91.43

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

54.98

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支

出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象

等支出

二十、住房保障支出

79.31

二十一、粮油物资储备支

出

二十二、国有资本经营预

算支出

二十三、灾害防治及应急

管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支

出

三十、抗疫特别国债安排

的支出

本年收入合计

1254.67

本年支出合计

1254.67

四、上年结转

结转下年

收入总计

1254.67

支出总计

1254.67

1254.677 / 20

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：下村乡

单位：万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支

出

商品和服务

支出

对个人和家

庭的补助

合计

1254.67

987.91

235.24

31.52

806

下村乡

1254.67

987.91

235.24

31.52

806001

下村乡

1254.67

987.91

235.24

31.52

201

一般公共服务支出

1028.95

783.00

235.24

10.71

政府办公厅（室）及相关机构事务

1028.95

783.00

235.24

10.71

201

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

1028.95

783.00

235.24

10.71

208

社会保障和就业支出

91.43

行政事业单位养老支出

88.18

208

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.18

其他社会保障和就业支出

3.25

208

2089999

其他社会保障和就业支出

3.25

210

卫生健康支出

54.98

34.17

20.81

行政事业单位医疗

54.98

34.17

20.81

210

2101101

行政单位医疗

36.34

15.53

20.81

210

2101102

事业单位医疗

18.64

221

住房保障支出

79.31

住房改革支出

79.31

221

2210201

住房公积金

79.31

79.318 / 20

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：下村乡

单位：万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

本年支出

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。9 / 20

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门/单位：下村乡

单位：万元

科目编码

科目名称

2021年预算数

金额

其中：一般公共预算

财政拨款安排

合计

1254.67

501

机关工资福利支出

447.93

50101

工资奖金津补贴

355.54

50102

社会保障缴费

56.17

50103

住房公积金

36.22

502

机关商品和服务支出

134.44

50201

办公经费

105.24

50202

会议费

2.00

50203

培训费

0.20

50204

专用材料购置费

2.00

50205

委托业务费

5.00

50206

公务接待费

1.00

50208

公务用车运行维护费

16.00

50299

其他商品和服务支出

3.00

505

对事业单位经常性补助

640.78

50501

工资福利支出

539.98

50502

商品和服务支出

100.80

509

对个人和家庭的补助

31.52

50901

社会福利和救助

31.52

31.5210 / 20

公开08表

财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：下村乡

单位：万元

科目编码

科目名称

2021年预算数

金额

其中：一般公共预算

财政拨款安排

合计

1254.67

301

工资福利支出

987.91

30101

基本工资

301.26

30102

津贴补贴

456.63

30103

奖金

25.11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

88.18

30110

职工基本医疗保险缴费

34.17

30112

其他社会保障缴费

3.25

30113

住房公积金

79.31

302

商品和服务支出

235.24

30201

办公费

105.80

30202

印刷费

20.00

30203

咨询费

2.00

30204

手续费

0.10

30205

水费

0.30

30206

电费

4.20

30207

邮电费

3.00

30208

取暖费

1.00

30209

物业管理费

1.50

30211

差旅费

9.00

30213

维修(护)费

5.00

30214

租赁费

11.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

1.20

30217

公务接待费

1.00

30218

专用材料费

2.00

30226

劳务费

11.00

30227

委托业务费

1.50

30228

工会经费

2.50

30229

福利费

1.00

30231

公务用车运行维护费

16.00

30239

其他交通费用

28.14

30299

其他商品和服务支出

6.00

303

对个人和家庭的补助

31.52

30305

生活补助

10.71

30307

医疗费补助

20.81

20.8111 / 20

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：下村乡

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管

理资金

其他自有资

金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

合计

226.16

806

下村乡

226.16

806001

下村乡

226.16

201

一般公共服务支出

226.16

政府办公厅（室）及相

关机构事务

226.16

201

行政运行（政府办公厅

（室）及相关机构事

务）

806001

下村乡

226.16

226.1612 / 20

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：下村乡

单位：万元

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

17.00

16.00

1.0013 / 20

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

下村乡2021年度收入、支出预算总计1254.67万元，与上年

相比收、支预算总计各增加43.86万元，增长3.62%。

2021年收入总计1254.67万元。其中：财政拨款收入1254.67

万元，占比100%。

2021年支出总计1254.67万元，其中：本年支出1254.67万

元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出1028.95万元，占82.01%；

社会保障和就业支出91.43万元，占7.29%；

卫生健康支出54.98万元，占4.38%；

住房保障支出79.31万元，占6.32%。

2、按经济分类科目基本支出1254.67万元，占100%；

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1254.67万元，其中：一般公

共预算财政拨款1254.67万元，占100%；

2021年财政拨款支出预算总计1254.67万元，支出具体情况

如下：

1、一般公共服务支出（类）支出1028.95万元，占82.01%，

主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

2、社会保障和就业支出（类）支出91.43万元，占7.29%，

主要用于行政事业单位离退休以及其他社会保障和就业支出。

3、卫生健康支出（类）支出54.98万元，占4.38%，主要用

于行政事业单位医疗。

4、住房保障支出（类）支出79.31万元，占6.32%，主要用

于住房改革支出：住房公积金。

14 / 20三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1254.67万元，比去年增长

3.62%。主要原因是人员增资。

2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1254.67

万元，比去年增长3.62%。主要原因是人员增资。

其中：一般公共服务支出1028.95万元，占比82.01%；社会

保障和就业支出91.43万元，占比7.29%；卫生健康支出54.98万

元，占比4.38%；住房保障支出79.31万元，占比6.32%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

（项）1028.95万元，与上年相比增加563.37万元，比上年

增长121.00%。主要原因是人员增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.18万元，与上

15 / 20年相比增加0.16万元，比上年增长0.18%。主要原因是缴费

基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）3.25万元，与上年相比增

加3.25万元，去年无预算，主要原因是缴费基数提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）36.34万元，与上年相比增加1.24万元，比上年增长

3.53%。主要原因是缴费基数提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）18.64万元，与上年相比增加0.72万元，比上年增长

4.02%。主要原因是缴费基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

79.31 万元，与上年相比减少 2.74 万元，比上年减少

3.34%。主要原因是人员调整。

四、政府性基金预算收支情况

2021年，下村乡无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1254.67万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1019.43万元，按部门预算支出经济分类主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、生活补助、医疗费补助。

16 / 202、公用经费支出235.24万元，按部门预算支出经济分类主

要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度,兰陵县下村乡人民政府 1家行政单位、 0家参公

管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为235.24万元，去

年无预算，主要原因是人头费标准提高。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，下村乡政府采购预算226.16万元，其中：财政拨款

安排226.16万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金

安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，下村乡所属各预算单位共有车辆4

辆。其中，机要通信用车和应急保障用车3辆、离退休干部用车0

辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型

设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0

（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预

算共17.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置

及运行费16.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少1.00万元，比上年减少

5.56%。主要原因是公务接待减少。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预

算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费16.00万元，比上年增长

0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出

17 / 200万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出16.00万

元。

3、公务接待费1.00万元，比上年减少50.00%。主要原因是

公务接待减少。

（五）绩效目标设置情况

2021年下村乡无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及

绩效目标设置。

18 / 2019 / 20

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现

行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨

款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资

金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业

发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含

外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单

位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

20 / 20

扫一扫在手机打开当前页面

打印

城市电子名片

手机版网站

微信公众号