1、学校实行审购、审批、采购制度，根据财务支出审批权限，由使用人根据需要提前一周向总务处申请物品，总务处按要求填好《兰陵县第三小学物品采购审批单》（附件1），汇总给校长签字批准，由总务处确定人员进行采购（原则上使用公务卡结算）。《兰陵县第三小学物品采购审批单》作为结账凭证由经办人到财务室随同发票、明细入账，发票物品明细必须与申请物品一致。

附件1：

2、采购人员要对学校负责，杜绝伪劣产品进入学校；日常采购要勤跑多问，善于比较，力求做到学校采购用品物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。

3、采购物资及时入库，需要入固定资产的找校产管理员填写《固定资产增加凭单》，将会计联随发票一起入账，其他联交固定资产管理员入固定资产账。

4、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。所需物品一般需提前一周提出采购申请，如有特殊情况需要紧急采购，汇报校长后，采购完成补齐手续。